8月25日，国网宁波市奉化区供电公司财务部牵头，协同人资部、运检部、营销部等业务部门，再次核查修订各项风险控制措施和系统规则清单等，形成“对标顶层，因地制宜“的机制体系。截至目前，公司基本建成覆盖公司经营关键领域的风控矩阵，涵盖物资服务采购、数字化与研发投入、职工薪酬福利、员工报账 4 项通用业务，以及营销交易、设备资产等 6 项电网核心业务。通过精准梳理管控体系，累计锁定关键控制点 233 个，细化制定标准化管控措施 715 项，构建起全方位、多层次、全覆盖的风险防控体系。

  统筹联动聚合力，构建风控管理 “一盘棋” 格局

  国网奉化供电公司承接宁波地区营销售电风控矩阵试点任务，为破解部门壁垒、打通风控管理堵点，公司建立跨部门统筹协同工作机制，凝聚全员风控工作合力。财务部、营销部双向联动、协同发力，对照国资委十项重点风险领域管控标准，结合近两年审计巡查、内控评价排查出的各类问题，针对性优化完善典设矩阵，从制度修订、流程再造、系统升级三大维度提出优化改进建议。

  同时，建立营财账务常态化协同管理模式，紧跟会计准则、规章制度更新变化，及时调整优化会计科目设置、凭证生成等系统规则，第一时间联动业务部门落地执行，实现财务管控与营销业务同频同步、无缝衔接，从源头夯实合规经营管理基础。

  精准施策防风险，织密全域管控 “一张网” 体系

  立足主业、产业单位差异化经营特点，国网奉化供电公司坚持分类施策、精准风控，全面强化风险信号精准识别与前置预警。常态化开展风控矩阵穿行测试工作，摒弃 “一刀切” 管控模式，推行 “一企一策” 个性化适配方案。结合业务特性、风险短板，动态补充新增管控节点，优化细化现有管控流程与防控措施，精准匹配不同业务场景的风控需求。通过全方位排查、精细化优化，高质量完成风控矩阵穿行测试、成果梳理及汇总上报工作，有效提升风险识别的精准度、风险管控的适配性。

  闭环管控提质效，打通风险治理 “一条链” 路径

  国网奉化公司聚焦风险管控全流程闭环管理，厘清岗位职责、压实管控责任，构建 “发现、整改、管控、巩固” 的全链条治理机制。重点完善系统控制规则、岗位内控职责、全层级不相容岗位管控 “三张清单”，以标准化清单明确各部门、各岗位的内控权责，清晰界定工作边界与责任分工。通过清单化管理、制度化约束，层层压实内控管理责任，确保各类风险隐患早发现、早处置、早清零，真正实现风险管控全流程闭环落地，全面提升内控管理规范化、标准化水平。

  国网奉化公司相关负责人表示，将持续深耕风控矩阵落地应用工作，紧盯内控建设重点任务、关键节点，持续深化营销售电等核心业务风险防控建设，不断补短板、强弱项、固底板。持续健全完善现代化内控风控体系，全面提升企业风险抵御能力和合规管理水平，以扎实的内控治理成效，为公司持续健康、高质量发展筑牢坚实的安全屏障。（张达）